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瑞金市2020年2月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

20202月份一般公共預算收支完成情況

20202月份當月全市財政總收入完成15646萬元,同比10701萬元,下降40.6%。其中:上劃中央收入6513萬元,同比1974萬元,下降23.3%;上劃省級收入628萬元,同比228萬元,下降26.6%;一般公共預算本級收入8505萬元,同比8499萬元,下降50%。20202月份當月一般公共預算本級支出完成18307萬元,同比6269萬元,下降25.5%。

20201-2月份財政收入完成情況

20201-2月份全市財政總收入完成45445萬元,同比9848萬元,下降17.8%。一般公共預算本級收入26228萬元,同比5488萬元,下降17.3%。

分部門看:稅務部門收入38421萬元,同比9047萬元,下降19.1%;財政部門收入7024萬元,同比801萬元,下降10.2%。

分級次看:上劃中央收入17315萬元,同比3949萬元,下降18.6%;上劃省級收入1902萬元,同比411萬元,下降17.8%;一般公共預算本級收入26228萬元,同比5488萬元,下降17.3%。

分構成看:全市稅收收入完成38421萬元,同比9047萬元,下降19.1%;占財政總收入比重為84.5%,同比下降1.3個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)23641萬元,占財政總收入52%;企業所得稅8328萬元,占財政總收入18.3%;城市維護建設稅1833萬元,占財政收入4%。非稅收入7024萬元,占財政總收入比重為15.5%。地方稅收收入19204萬元,占一般公共預算收入比重73.2%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入19204萬元,同比4687萬元,下降19.6%,其中:增值稅10663萬元,同比3854萬元,下降26.5%;企業所得稅32%部分2665萬元,同比增收346萬元,增長14.9%;個人所得稅32%部分233萬元,同比減收140萬元,下降37.5%;五種小稅1817萬元,同比減收1043萬元,下降36.5%;城市維護建設稅1833萬元,同比減收178萬元,下降8.9%;車船稅148萬元,同比減收27萬元,下降15.4%;耕地占用稅1225萬元,同比凈增1225萬元;契稅538萬元,同比988萬元,下降64.7%;環保稅82萬元,同比28萬元,下降25.5%。

行政事業性收費收入2781萬元,同比77萬元,下降2.7%。

罰沒收入3056萬元,同比增收1849萬元,增長153.2%。

專項收入962萬元,同比184萬元,下降16.1%。

政府住房基金收入131萬元,同比36萬元,下降21.6%。

20201-2月份一般公共預算支出完成情況

20201-2月份全市一般公共預算本級支出完成61108萬元,同比4999萬元,下降7.6%。民生類支出49961元,同比8647萬元,下降14.75%,占一般公共預算支出的比重為81.8%。三項法定支出26783萬元,同比增支4143萬元,增長18.3%,其中:教育支出12130萬元,同比2487萬元,增長25.8%;科學技術支出4866萬元,同比增支2109萬元,增長76.5%;農林水支出9787萬元,同比453萬元,下降4.4%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:20201-2月份全市政府性基金預算收入完成10855萬元,同比增收10982萬元,增長86.4倍,其中:國有土地使用權出讓金收入10785萬元,同比增收11230萬元,增長25.2倍;國有土地收益金收入31萬元,同比增收17萬元,增長121.4%;農業土地開發資金收入35萬元,同比增收18萬元,增長105.9%;城市基礎設施配套費收入4萬元,同比82萬元,下降95.3%。

 2、基金支出:20201-2月份全市政府性基金預算支出完成88072萬元,同比55458萬元,增長170%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出21045萬元,同比10508萬元,下降33.3%;農業土地開發資金支出291萬元,同比增支165萬元,增長131%;污水處理費安排的支出372萬元,同比增支264萬元,增長244.4%;城市基礎設施配套費安排的支出640萬元,同比94萬元,下降12.8%;其他支出65724萬元,同比65724萬元,其中:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出65123萬元,同比增支65123萬元彩票公益金安排的支出601萬元,同比增支601萬元。

二、財政收支運行特點

受新冠病毒疫情、企業未能及時復工復產等因素影響,月我市財政收入呈現斷崖式下降,全市財政總收入完成15646萬元,同比10701萬元,下降40.6%一般公共預算本級收入8505萬元,同比8499萬元,下降50%。1-2月份全市財政總收入中,稅收收入完成38421萬元,同比9047萬元,下降19.1%,稅收占比84.5%,其中只有企業所得稅實現增收1081萬元,增長14.9%,增值稅、個人所得稅、城市維護建設稅、契稅等重要稅種均下降比較大

20201-2月份,一般公共預算支出61108萬元,同比4999萬元,下降7.6%。累計撥付十三項民生類支出49961元,同比8647萬元,下降14.75%,占一般公共預算支出的比重為81.8%;累計撥付三項法定支出26783萬元,同比增支4143萬元,增長18.3%,占一般公共預算支出的比重43.8%。在“三保”工作前提下,盡量壓縮一般性支出,加強脫貧攻堅、民生保障、基礎設施建設等重點項目的資金撥付力度。1-2月份,一般公共預算本級支出中,教育支出累計撥付12130萬元,同比增長2487萬元;科學技術支出累計撥付4866萬元,同比增長2109萬元;交通運輸支出累計撥付2944萬元,同比增長2838萬元。保障日常重點支出和重點項目建設的同時,全力做好新冠疫情防控資金保障工作。為打好疫情攻堅戰、阻擊戰,我市1-2月份累計撥付疫情防控財政資金1364萬元。

1-2月預算執行分析來看,我市財政收入和支出受疫情影響嚴重各部門要嚴格按照市委、政府和各級財政部門提出的工作目標,積極主動、狠抓落實,更加注重抓好收入征管工作積極支持企業復工復產,加快消除疫情影響,力爭我市財政收入穩中有進、邁步而越。面對財政收支矛盾壓力加大的嚴峻形勢,財政部門需進一步增強支出保障能力,統籌兼顧,為我市經濟社會各項事業穩步發展提供財力保障。

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