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瑞金市2019年12月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

2019年12月份一般公共預算收支完成情況

2019年12月份當月全市財政總收入完成13394萬元,同比503萬元,下降3.6%。其中:上劃中央收入4191萬元,同比增收1555萬元,增長59%;上劃省級收入307萬元,同比25萬元,增長8.9%;一般公共預算本級收入8896萬元,同比2083萬元,下降19%。2019年12月份當月一般公共預算本級支出完成94827萬元,同比增支27578萬元,增長41%。

2019年1-12月份財政收入完成情況

2019年1-12月份全市財政總收入完成245534萬元,同比增收19599萬元,增長8.7%。一般公共預算本級收入140104萬元,同比增收8093萬元,增長6.1%。

分部門看:稅務部門收入220412萬元,同比增收20223萬元,增長10.1%;財政部門收入25122萬元,同比624萬元,下降2.4%。

分級次看:上劃中央收入95064萬元,同比增收10465萬元,增長12.4%;上劃省級收入10366萬元,同比增收1041萬元,增長11.2%;一般公共預算本級收入140104萬元,同比增收8093萬元,增長6.1%。

分構成看:全市稅收收入完成220412萬元,同比增收20233萬元,增長10.1%;占財政總收入比重為89.8%,同比增長1.2個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)132654萬元,占財政總收入54%;企業所得稅43559萬元,占財政總收入17.7%;契稅13459萬元,占財政收入5.5%。非稅收入25122萬元,占財政總收入比重為10.2%。地方稅收收入114983萬元,占一般公共預算收入比重82.1%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入114983萬元,同比增收8718萬元,增長8.2%,其中:增值稅59819萬元,同比增收6739萬元,增長12.7%;企業所得稅32%部分13939萬元,同比增收3052萬元,增長28%;個人所得稅32%部分1203萬元,同比減收1377萬元,下降53.4%;五種小稅14909萬元,同比減收2714萬元,下降15.4%;城市維護建設稅9818萬元,同比增收295萬元,增長3.1%;煙葉稅706萬元,同比減收148萬元,下降17.3%;車船稅831萬元,同比減收36萬元,下降4.2%;契稅13459萬元,同比增收2850萬元,增長26.9%;環保稅279萬元,同比增收37萬元,增長15.3%。

行政事業性收費收入4690萬元,同比增收1419萬元,增長43.4%。

罰沒收入10217萬元,同比增收2527萬元,增長32.9%。

專項收入4901萬元,同比增收44萬元,增長0.9%。

政府住房基金收入1850萬元,同比364萬元,增長24.5%。

國有資源(資產)有償使用收入3463萬元,同比減收4979萬元,下降59%。

2019年1-12月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-12月份全市一般公共預算本級支出完成668138萬元,同比增支117015萬元,增長21.2%。民生類支出594191元,同比增支112515萬元,增長23.4%,占一般公共預算支出的比重為88.9%。三項法定支出242070萬元,同比增支37193萬元,增長18.2%,其中:教育支出145909萬元,同比增支16191萬元,增長12.5%;科學技術支出32771萬元,同比增支13392萬元,增長69.1%;農林水支出63390萬元,同比增支7610萬元,增長13.6%。八項支出567022萬元,同比增支117010萬元,增長26%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-12月份全市政府性基金預算收入完成179819萬元,同比增收44402萬元,增長32.8%,其中:國有土地使用權出讓金收入166516萬元,同比增收42514萬元,增長34.3%;國有土地收益金收入9356萬元,同比增收2196萬元,增長30.7%;農業開發土地資金收入774萬元,同比增收215萬元,增長38.5%;城市基礎設施配套費收入1202萬元,同比428萬元,下降26.3%;彩票公益金收入774萬元,同比減收313萬元,下降28.8%;污水處理費收入1197萬元。同比218萬元,增長22.3%。

 2、基金支出:2019年1-12月份全市政府性基金預算支出完成66098萬元,同比52009 萬元,下降44%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出18226萬元,同比80144萬元,下降81.5%;國有土地收益基金支出9375萬元,同比1973萬元,增長26.7%;農業土地開發資金支出554萬元,同比增支196萬元,增長54.8%;污水處理費安排的支出1188萬元,同比增支209萬元,增長21.3%;城市基礎設施配套費安排的支出1147萬元,同比減支256萬元,下降18.2%;彩票公益金安排的支出4466萬元,同比增支534萬元,增長13.6%;債務付息支出6173萬元,同比增支2120萬元,增長52.3%;文化體育與傳媒支出320萬元,同比增支278萬元,增長661.9%;其他地方自行試點項目收益專項債收入安排的支出5029萬元

二、財政收支運行特點

財政收支穩健增長,創歷史新高。20191-12月份,我市財政總收入完成245534萬元,完成了全年預算數的100.6%,同比增長8.7%。2019年,全市稅收收入完成220411萬元,占財政總收入比重的89.8%,在贛州縣市區排位第2,超出贛州縣市區平均水平5.4個百分點。

1-12月份,一般公共預算收入完成140104萬元,同比增收8093萬元,完成了全年預算數的100.1%,增長6.1%,增幅在贛州縣市區排位第6,超出贛州縣市區平均水平0.2個百分點。

1-12月份,一般公共預算支出668138萬元,同比增長21.2%。支出總量在贛州縣市區排位第3,僅次于南康區80億、于都縣73.5億。累計撥付十三項民生支出594191萬元,同比增支112515萬元,增長23.3%,占一般公共預算支出的比重達88.9%;累計撥付三項法定支出242070萬元,同比37193萬元,增長18.2%,占一般公共預算支出的比重達36.2%;累計撥付八項支出567022萬元,同比增支117010萬元,增長26%,占一般公共預算支出的比重達87.9%。

2020年,我們財政部門要繼續努力,按照市委、政府和各級財政部門提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,加快財政支出進度,再創佳績。

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